下面是小编为大家整理的2023年附件8：对海南炼化等单位进行“四不两直”安全检查发现主要问题（精选文档）,供大家参考。
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附件：
对海南炼化等单位进行“四不两直”安全检查发现的主要问题
一、承包商管理问题突出，现场管理标准低，直接作业环节违章普遍，“十条措施”等要求落实不力 （一）“十条措施”学习传达不深入，有关要求现场不落实。
一是关键岗位人员不掌握“十条措施”有关要求。
海南炼化芳烃部主要领导、机动部静设备科负责人、炼油部技术管理人员、计划管理人员、一芳烃生产主任、设备工程师、一班操作班长，均不清楚《加强直接作业环节安全管理十条措施》《关于从严直接作业环节管理杜绝严重违章行为的通知》等制度主要内容。
湖北石油孝感分公司交通路加油站防渗改造项目负责人、安全负责人、监理工程师、施工作业人员等 8 人，安陆涢水站防渗改造项目经理、安全经理、现场监理等 4 人，武汉石油分公司 2 名视频监控中心人员均不清楚《加强直接作业环节安全管理十条措施》的有关要求。
二是安全技术交底流于形式，交底内容脱离现场实际。
中天合创甲醇部净化装置 172C01 汽轮机抢修方案、公用工程部破碎楼拆除高幅筛更换为正弦筛项目施工方案，业主方技术人员未向施工单位技术人员进行交底；公用工程部破碎楼拆除高幅筛更换为正弦筛项目施工方案，施工单位十建公司的交底记录内容直接
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照搬方案。
海南炼化新建对二甲苯装置 E601 单元实施工艺流程变更检维修施工，为“双边施工”，属高风险作业，业主方安全交底记录中，工艺、设备未对存在的主要安全风险、关键环节管控措施、现场监管措施进行安全交底，施工单位安全技术交底无开车过程加盲板等内容。
湖北石油武汉民族大道加油站防渗改造项目内衬施工受限空间作业技术交底记录中“参加交底人员” “记录人”“审核人”均由 1 人代签。
陕西石油咸阳分公司北上召加油站防渗统筹改造工程，施工技术方案中涉及的动土作业内容未向现场作业人员进行交底。
三 是 承包商关键岗位人员变更随意 ，长期不在岗 。
金陵石化高端石墨材料项目Ⅰ焦化装置拆除施工，南京工程公司分包商徐州新泰公司安全负责人不是自有人员，安全负责人由分包合同中约定的顾某变更为熊某，无变更手续，项目经理、施工负责人、技术负责人长期不在岗；分包商南京高淳建安公司施工负责人、质量负责人不是自有人员，项目经理、技术负责人、质量负责人和安全负责人无出入厂记录，长期不在岗。
湖北石油孝感分公司交通路加油站防渗改造项目，承包商四建公司的项目经理、技术负责人、安全负责人与合同不相符，项目经理、技术负责人已经4 天不在现场，未办理请假手续，油罐内衬里改造项目承包商乐清公司的施工方案中没有明确 HSSE 管理人员，合同中项目经理与安全负责人发生变更，未办理变更手续；天顺加油站武汉九鼎监理公司驻站监理发生变更，未办理变更手续。
四是高风险作业缺少专业人员监护。9 月 9 日 海南炼化承包
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商中国特检院特级用火作业（许可证编号 0011011），监护人是第三方专职监护人员，甲方专业技术人员未到现场监护； 金陵石化 化 7 月 24 日延迟焦化环保隐患治理项目，监护人不在现场、现场存在多处平台上使用自制木梯作为临时上下通道等违章行为。
五是特殊作业未按要求 配备 视频监控。
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金陵石化炼油三部Ⅰ焦化、Ⅲ焦化现场移动视频监控设备较少，不能满足特殊作业全程视频监控要求。
海南炼化 R701 反应器底部进行管线保温作业无视频监控；承包商北京燕华公司的特级用火作业许可证上未填写完工验收信息，无视频监控资料。
中天合创虽然制定了“十条措施”的实施细则，出于投入考虑，特殊作业的监控信号没有计划传输到监控中心。
六是 未按照《十条措施》建立承包商双积分考核机制，
“ 黑名单” ”。
管理机制运行不畅。
海南炼化考核细则中未明确“黑名单”的执行期限及门禁管控内容，未将公司督查通报中的部分严重违章人员列入黑名单，考核标准不一，如：6 月 26 日，安徽申达防腐公司在二套芳烃预制场维修龙门吊，一名高处作业人员未系安全带，6 月 27 日，洛阳三隆公司在苯乙烯罐区进行罐底喷涂作业时使用非防爆手机，两名严重违章人员仅进行了经济处罚而未列入“黑名单”。
湖北石油仅是对承包商直接作业环节违章考核积分，没有建立甲方管理人员、乙方关键岗位人员、监护人员的连带积分考核机制，武汉分公司尚未建立“黑名单”评判标准。中天合创“黑名单”制度执行不彻底，公司“黑名单”台账中记录的 13 名承包商人员仅办理了离场退卡手续，未在门禁系统办
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理销号手续。
（二）承（分）包商资质审查不严，用工管理不规范。
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一是承包商及人员资质管理不到位。
海南炼化维保总承包商渤海沧州公司分包商河南一防公司的组织机构人员中的项目经理梁某，未取得一级建造师资格证，其在单位的任职记录为安全员（持有安全 C 证），不具备项目经理任职资格。
湖北石油武汉分公司安陆涢水站防渗改造项目，中原石化监理公司在安陆涢水站防渗改造项目现场监理只有工艺工程师，没有派驻土建专业人员。
二是分包管理不严，违规分包屡禁不止。
金陵石化高端石墨材料项目Ⅰ焦化装置拆除施工，承包商南京工程公司与其分包商上海金申工程建设有限公司签订的劳务分包合同，范围包括“施工技术方案或措施的编制，施工过程中的技术资料的编制、报验及竣工资料的编制、整理等全部工作”，合同价款以完成的工程量清单及其约定的劳务费综合单价进行计算，不符合劳务分包的有关规定；该项目于 8 月底开始施工，南京工程公司与分包商南京高淳建安公司签订分包合同时间为 9 月 6 日，与徐州新泰、上海金申签订时间为 9 月 11 日，存在先用工后签合同现象。
海南炼化对分包商关键岗位人员的日常监管缺失，维保总承包商渤海沧州分公司分包商河南一防公司关键管理人员敬某、郭某、韩某、黄某均无河南一防公司缴纳社保证明，其中敬某负责管理其中一施工班组，涉嫌存在挂靠行为；黄某作为力工也经常负责开具作业票，违反相关规定。
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三是人员入场把关不严，部分人员未经培训、持假证。
陕西石油咸阳分公司北上召加油站防渗统筹改造工程，施工单位陕西龙云建筑安装工程公司现场电工，未经入厂教育培训进入现场施工；汉中分公司城北加油站双层罐改造项目，承包商中垭建设公司高压电工袁维学的特种作业证件与网站查询信息不符。
海南炼化机动部未对业务范围内承包商电工人员的技能进行验证，分包商河南一防公司架子工康某持有的资格证为假证，且该单位施工涉及临时用电作业，但未配置自有电工；公司有 9 名员工 2019年 7 月 24 日进厂，至今未进行二级教育。
金陵石化承包商南京工程公司2019年8月25日对分包商高淳建安公司进行三级入场教育培训，8 人培训试卷笔迹雷同，2019 年 8 月 18 日对分包商徐州新泰公司进行入场教育试卷，2 人培训试卷笔迹雷同。
中天合创门禁管理不严，承包商人员邢某 7 月 10 日因高处作业不系挂安全带被清退，而该员工当天入厂无门禁记录，仅在 6 月 10日 7:33 时有一次入厂记录。
（三）现场作业标准低，安全监管缺失。
一是直接作业环节违章现象普遍，现场监管形同虚设。
湖北石油武汉天顺加油站地下油罐安装深基坑没有支护，导致邻近的卸油区停车位下 2m×1.2m×1.2m 的土方塌方，混凝土路面悬空；孝感交通路加油站防渗改造项目现场油水隔油池深基坑超过2m，四壁没有支护，存在不同程度的塌方；江夏民族大道加油站内一级配电箱内 1 根临接火线直接剪断，2 根临时电源线直接从接线柱上断开，端口均未进行绝缘处理；武汉天顺加油站内二级箱内
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电源乱拉乱接，1 个漏电开关同时接多个三级临时用电箱；孝感交通路加油站配电箱内电线乱拉乱接，施工现场二级、三级临时用电箱均没有日检记录表，用电箱及用电设备未二次接地。
海南炼化六单元位于酸化反应池东侧的跨路管廊脚手架，存在悬吊架部分吊杆缺少防滑扣件，一处作业面的立杆未落地，杆件、脚手板明显锈蚀，绑扎脚手板的铁丝过细，脚手架上方的生命绳垂度过大等多处隐患。
二是 现场 监理不作为， 安全 履职能力不足。
湖北石油西塞山加油站防渗改造现场监理，对进入受限空间作业的风险及管控措施不清楚；孝感涢水加油站防渗改造现场监理没有及时发现并制止未打坡口的成品油管线焊接；武汉九鼎监理公司对武汉天顺加油站施工单位的工程报验表没有及时审查签字，不知道关键质量控制节点。
海南炼化污泥干化项目施工现场，存在脚手架跨距、步距超标，部分作业面护栏缺失，个别立杆未落地，个别脚手板未绑扎固定，连墙件设置不牢固，剪刀撑未连接在主节点上，脚手架材料进场未经监理验收等问题，但在场的国信监理视而不见。陕西石油汉中分公司城北加油站双层罐改造项目的施工组织设计、基坑开挖和新旧油罐吊装施工专项方案，均缺少乙方的编制人、审核人和批准人，但监理和甲方审批通过。
三是入场设备设施管理无序。
湖北石油孝感交通路加油站、武汉民族大道加油站和天顺加油站防渗改造施工现场，施工机具没有经过施工单位自检和甲方验收检查的合格证；安陆涢水站防渗改造项目,现场检查发现二级电箱没有日检记录，现场电焊机、
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切割机等多台施工机具没有自检合格标签和甲方验收合格标签；黄石分公司西寨山加油站防渗改造现场施工机具无入场检验标志，空压机压力表损坏。
四是作业许可管理随意，许可内容与实际不符。
海南炼化芳烃部二甲苯单元进行盲板抽堵作业，23块盲板开具一张许可证，现场作业人员 14 人，作业票上仅登记 2 人；渣油加氢装置 A/B列 2019 年停工换剂及开工方案，内容中停工盲板隔离表所附单个盲板图未明确盲板位置，无盲板尺寸数据，所附催化剂卸装作业 JSA 分析显示由承包商主持，单元管理人员未参与。
湖北石油多联票证没有按照规定分发持有，孝感分公司交通路加油站受限空间、动火作业许可票的多联均在签发岗位留存，没有按照票据制度要求分发持有；西塞山加油站改造项目多张作业票多联放在一起，未按要求由签发人、基层单位、施工单位分别持有。
金陵石化炼油三部编号为 1907357、1907364 两张一级用火作业许可证，同一个用火人在安全措施确认栏的签名笔迹不一样。
（四）没有按照“关于从严直接作业环节管理杜绝严重违章行为的通知”要求进行问责处罚。
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一是对严重违章的处罚不足，考核偏软。
湖北石油未按照《关于从严直接作业环节管理杜绝严重违章行为的通知》要求进行问责处罚，对高处作业不系安全带的严重违章行为，仅处罚 200 元，处罚力度不足，导致高处作业不系安全带现象频发，7 月安全督查记录的 30 项问题中，就有 14 次高处作业不系安全带的行为，检查组从督查中心实时监控视频发现，黄冈浠水南加油站有 3 人
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未系安全带在 3m 深的深坑浇筑护壁上走动、作业。
海南炼化 7月 16 日洋浦健华公司在 N3 变电所进行屋顶维修项目，未办理高处作业许可证；7 月 31 日，中和物流公司一名承包商在具有粉尘爆炸风险的环境中使用非防爆手机，对以上严重违章行为未落实停工、培训、复工、追责的要求，仅进行了经济处罚。
二是考核未按照制度执 行，考核结果不落实。
中天合创对承包商长炼机电公司全厂脚手架搭拆项目（一标段）的考核未在结算中落实；甲醇部 7 月份的 2 条考核项仅考核 1 条。
金陵石化承包商南京工程公司 9 月份“一把手”带队开展安全检查记录，未对切割作业无作业平台、10 米平台无临边防护等严重违章行为进行考核、问责。
二、风险识别和管控不全面，隐患排查和治理不彻底 （一）风险识别不全面，管控措施不落地。
一是安全风险分析不全面。
湖北石油成品油运输量大、点多、面广、线长，自有液化天然气运输车辆，但公司未将成品油、液化天然气装卸、配送风险列入风险清单管理；武汉阳逻油库连接趸船输油管道使用软管，护套已有折弯，且多年未更换，存在油品泄漏流入长江的风险。
海南炼化炼油部七单元外操室内设置有 SIS 系统，原本由内操负责的工作设置在了外操室，需要外操人员 24 小时监控，但炼油部未评估此变更风险，未制定此外操室需要 24 小时有人值守的规定，现场检查时长时间无人监控。中天合创未将承包商安全管理风险列入企业级风险清单进行管控；甲醇部净化装置 172C01 汽轮机抢修方案编制中未进行风险
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分析，未考虑蒸汽烫伤的风险；154E02 更换施工方案未识别出硫化氢中毒和硫化亚铁自燃风险。
陕西石油未将承包商安全管理风险列入企业级风险清单进行管控。
二是 管控措施针对性不强，部分措施 不落实 。
湖北石油清单中的“孝感油库各类管线无法检测”的风险，风险值 37，具体描述为：“油库油品和消防管道未定期检验，不符合国家规定，地埋管线使用已经超过 6 年，未进行年度检测”，属重大隐患，且无工程（技术）管控措施；孝感油库正在装卸车的鄂 K31722没有加车轮三角木、鄂 K08901 防火罩处于打开的状态。
中天合创重大风险清单仍沿用“十大安全风险”，措施没有落实责任人，部分无风险等级。
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三是风险降级随意。陕西石油分公司 2018 年与 2019 年风险清单内容雷同，且在未采取有效工程（技术）措施及管理措施情况下，将清单上所有的重大风险降级为较大风险。
（二）隐患排查不彻底，治理不及时。
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集团公司重大隐患不能按计划完成治理。
海南炼化炼油部单元办公楼和外操室不抗爆两项隐患治理方案仍未完全确定，计划 2019 年 12 月 30 日前完成治理，目前仅委托安工院开展抗爆改造，但安工院的抗爆改...
