下面是小编为大家整理的企业管理制度_差旅管理制度,供大家参考。
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数：
10 页
文件编号：
F20-06
适用部门：
全员
实施日期：
2022 年 01 月 01 日
编 制 人：
集团财务部、人力资源部、
BC
联合编制
编制时间：
2021 年 12 月 31 日
批 准 人：
总裁办
批准时间：
2021 年 12 月 31 日
编制 批准
集团财务部、
人力资源部、
BC 联合编制
总裁办 确认日期：
2021 年 12 月 31 日 确认日期：
2021年 12 月 31 日
变更日期 变更原因 变更部门 变更前版本号 变更后版本号
差旅管理制度 公司内部机密资料
........................................................................................................... 1
....................................................................................................................... 1
....................................................................................................................... 1
3.1.
差旅/出差及差旅费
..................................................................................................... 1
3.2.
差旅类别
....................................................................................................................... 1
....................................................................................................................... 1
4.1.
差旅审批权限 ................................................................................................................ 1
4.2.
差旅审批流程 ................................................................................................................ 1
4.3.
差旅交通工具、住宿预订原则 ................................................................................... 2
4.4.
差旅报销原则 ................................................................................................................ 2
4.5.
差旅时间计算 ................................................................................................................ 3
4.6.
差旅费用报销限额标准 ............................................................................................... 3
4.7.
差旅期间相关规定 ........................................................................................................ 5
4.8.
适用性说明 .................................................................................................................... 5
4.9.
国际及港澳台差旅规定 ............................................................................................... 5
4.10.
其他事项 .................................................................................................................... 6
............................................................................................................................... 7
差旅管理制度 公司内部机密资料
1
为了规范集团及各分子公司（以下简称“公司”）
员工差旅审批程序和标准，
合理控制差 旅费用，提高员工出差期间工作效率，结合公司实际，特制定本管理制度。
本制度适用于 集团总部及各分子公司全体员工。
3.1. 差旅/出差及差旅费 差旅（或出差）
是指公司员工因工作需要，
且按照本制度规定提前完成申请审批流程的 情况下，到常驻工作地以外的国内或国外城市完成预定工作任务。
差旅费是指公司员工在国内外出差期间所发生的符合本制度规定的、
必要的合理费用。
3.2. 差旅类别
国内 ＞10 天 ≤10 天 国外 ＞20 天 ≤20 天 其中，
中国大陆地区至台港澳地区的出差，参照国外出差标准执行。
4.1. 差旅审批权限 4.1.1. 事业部负责人、各分子公司总经理、总裁助理出差由集团总裁办审批，
报集团人 力资源部备案。
4.1.2. 运营管理中心员工出差，
由部门总监、中心负责人、集团
BC
（超伍仟元的差旅 费）、集团财务审批，报集团人力资源部备案。
4.1.3. 各事业部员工出差，由业务所在项目经理（如涉及业务项目）、部门经理/总监、 事业部负责人、集团 BC
（超贰万元的差旅费）、集团财务审批，
报所属公司人力 资源部备案。
4.2. 差旅审批流程 4.2.1. 公司员工出差纳入计划和预算管理。各部门需在每财年初提交年度差旅计划及预 算，并进行月度更新。
4.2.2. 员工因公出差须提前一周以上（临时差旅安排至少提前二天）
在 OA 系统中填报
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《出差申请流程》。
4.2.3. 发生紧急临时出差的，由部门制定计划，填写《差旅计划审批表》，说明出差目的、 人员、行程安排、驻留时间、交通工具、住宿安排以及费用预算等，
经项目经理 （如涉及项目）、事业部负责人、
HR 及财务相关负责人审批后方可执行。
4.2.4. 多个部门员工共同出差的，
由出差发起部门负责人提出申请，
并注明费用负担部 门或项目编号，
经项目经理（如涉及项目）、事业部负责人审批后方可执行。
4.2.5.
因特殊情况无法在出差前进行出差流程审批的，
应事先电话或企业微信请示相关 领导并获批准，
于出差返回后二个工作日内补报《出差申请流程》。
4.2.6. 差旅人员需将审批后的《出差申请流程》及时报所属公司人力资源部备案，
各级 人力资源管理部门凭《出差申请流程》记录员工考勤。
4.2.7. 未按上述流程办理出差手续或出差手续未获批准的，
出差时间按旷工处理，
并不 予报销任何费用。
4.2.8. 若出发日期与 OA 出差申请日期不符或费用超出原有预算，须重新提交出差申请。
4.3. 差旅交通工具、住宿预订原则 4.3.1. 公司员工出差，
应提前选择较低价格票务订购，
首选（不区分长短途）
乘坐火车 （普通硬座或高铁/动车二等座）或汽车出行。如遇低于火车票同等价位的折扣机 票，
可优先选择机票；
如出发地与目的地之间无火车（高铁或动车），
可选择飞机 出行，
机票价格选择需定出发当日 5 折以下。
如因工作需要等特殊情况短途需乘坐飞机，或出差当日机票价格高于 5 折以上的， 须在《出差申请流程》上注明特殊原因，
经总裁办特批后方可执行。
4.3.2. 违反上述规定乘坐交通工具，超标部分的费用由差旅员工本人承担。
4.3.3. 如因出差时间变更而导致的退票或改签，
需由项目经理
（如涉及项目）
和事业部 负责人审批，否则退票费由员工自理。
4.3.4. 集团及各分子公司行政部应在集团或各分子公司当地签署的协议酒店内，
参照差 旅标准预定住宿酒店，
出差人可向出差地行政部咨询协议酒店清单；
除当日各协 议酒店协议房间均满房，或当地有重大活动无法执行协议价外，不得超标准订房。
如差旅目的地无分子公司或无协议酒店的，
由出差人参照差旅住宿标准自行订购 酒店。任何情况下的超标准订房均需由事业部负责人审批后方可执行。
4.4. 差旅报销原则 4.4.1. 机场/车站往返交通报销：
航班起飞时间在当日早上 8:00 以前的，或航班抵达时间在当日晚上 21:00 至次日 凌晨 6:00 的，
可以实报实销住处或办公室往返机场的出租车费。其他时段的机场 往返交通，
以及所有车站往返交通，
均需乘坐公共交通。如因携带测试设备或重 要文件等其它特殊情况需乘坐出租车者，
须经事业部负责人、总裁办特批后方可 执行。
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4.4.2. 住宿费报销：需提供酒店出具的“住宿费水单”，如果酒店不具备提供条件，
需标 明费用明细，并加盖酒店公章。
4.4.3. 集团所有员工在酒店住宿期间，
除住宿费用以外的一切费用均由个人自理。
4.5. 差旅时间计算 4.5.1
差旅时间的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按天数计算。
4.5.2
差旅补贴报销的确定：
按出差天数计算，
具体规定如下：
A.
出发日为当日中午 12 点以前的，
返回日为当日 12 点以后的，
均计为一个工作日 支付差旅补贴。
B.
差旅时间不满 24 小时，又不符合 A 出行时间的，
按实际出差时间节点酌情计算 差旅补贴。
C. 跨周末差旅，
需要申请差旅员工直接上级、部门负责人在审批意见中写明：
①
审批意见中写明周六、周日计为工作时间的，按照工作日标准支付差旅补贴； ②
审批意见中未清楚写明的，不支付周六、周日差旅补贴。
4.6. 差旅费用报销限额标准 4.6.1. 差旅费用主要包括：
国际旅费、国际/国内城市间交通费、住宿费、来回机场（或 车站）
交通费、市内交通费、伙食费、公杂费和其他费用等。公司员工在外出差 期间，
个人的购物、游览、餐费等开支，
均由本人自理，
不得报销。
1)
国际旅费：
指出境口岸至入境口岸旅费。
2)
国际/国内城市间交通费：
指为完成工作所必须发生的，在出差国家/国内的 城市与城市之间的交通费用。
3)
住宿费：
指出差人员因入住出差目的地城市所发生的费用。如该城市有公司 签约酒店则由当地公司行政部根据《出差申请流程》统一安排入住签约酒店； 若遇签约酒店入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿； 如该城市没有公司签约酒店则由所属公司行政部按照本制度费用标准提前 预订标准内级别的酒店，
或由出差人员按照本制度费用标准自行预定不超标 准的酒店。
4)
市内交通费：
指出差人员在出差目的地城市因工作需要外出发生的必要交通 支出。
5)
伙食费：指出差人员在差旅期间的日常伙食（早、中、晚）费用。
6)
公杂费：指出差人员在差旅期间因工作需要产生的邮电、办公用品、租车、 网络等必要支出。
7)
其他费用：
指必要的保险费用、国际差旅产生的签证费用、防疫费用等。
4.6.2. 根据城市政治地位、经济实力、消费水平、城市规模、区域辐射地等不同将出差 城市划分三类：
1)
一类城市：
北京、上海、广州、深圳；
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2)
二类城市：
南京、东莞、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大 连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、无锡、太原、郑州、合肥、苏州、 长沙、珠海、海口、三亚、贵阳、昆明、石家庄、天津； 3)
三类城市：
除以上的其他中国大陆地区。
4.6.3.
国内长期差旅费用标准 5.6.3.1.
国内长期差旅费用标准
报销标准 岗位级别 交通工具 往返机场/车站交通 差旅补助限额标准 （市内交通/伙食补贴）
飞机 火车 轮船 一/二/三类城市 一/二/三类城市 14-15级 （事业部总经 理、总监）
经济舱
硬卧/
二等座
二等舱
公共交通（机场大巴 、地铁、公交线路）
凭票实报实销。
1. 有项目需求的，短期50元/天（≤10
天），10天以上80元/天。非场测项目
每人每月上限2000元，场测项目每人每 月上限为3000元。由各事业部审批。
例：出差28天，差补=10天×50元+18天 ×80元=1940元 2. 非项目直接需求的，50元/天，如遇 商务宴请则不报销当天差补。
13级及以下
三等舱 长期差旅人员住宿：
由当地的行政部租赁商务公寓，
或由出差人个人按照不超过以 下标准自行租赁公寓。出差人自行租赁公寓的， 公司按照不超过以下标准发放住宿 补助，
此种情况则不再报销酒店住宿费用。
出差地 长期差旅住宿补助上限 一类城市 2500 二类城市 2000 三类城市 1500 【注】员工出差一律按所对应的标准执行，如因工作需要发生费用超标时，须在《出 差申请流程》上注明费用超标原因，
集团总裁办批准后方可执行，
并将签批文件报 备所属公司行政部。
5.6.3.2.
国内短期差旅费用标准
报销标准 岗位级别 交通工具 往返机场/车站交通 住宿限额标准 （元/间夜）
差旅补助限额标准
（市内交通/伙食补贴）
飞机 火车 轮船 一/二/三类城市 一类城市 二类城市 三类城市 一/二/三类城市 14-15级 （事业部总经 理、总监）
经济舱
硬卧/
二等座
二等舱
公共交通（机场大巴 、地铁、公交线路）
凭票实报实销。
700
400
300
50元/人/天
13级及以下
三等舱
400 【注】员工出差一律按所对应的标准执行，如因工作需要发生费用超标时，须在《出 差申请流程》上注明费用超标原因，报事业部负责人及集团总裁办批准后方可执行，
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并将签批文件报备所属公司行政部。
4.7. 差旅期间相关规定 4.7.1. 所有差旅交通意外保险, 公司员工在出差申请的出发日期前一个工作日按公司规 定自行在订票网站上购买基础保险；
购买后须申请电子发票作为报销依据；
员工 超标准额外购买的费用不予报销。
4.7.2.
出差期间遇特殊情况需要变更线路或交通工具时应及时向直接上级、所属项目经 理请示，待批准后方可实施。
4.7.3. 如客户指定酒店，
差旅申请时需提供客户认可的邮件，
住宿费标准执行客户认可 的标准。该类型申请需由项目对应的商务...
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