部门整体支出绩效自评表 部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预算单位名称永州市朝阳岩公园管理所年初预算数全年预算数596.14全年执行数分值515.1下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评表 ,供大家参考。
部门整体支出绩效自评表
（2021年度）
区级预算单位名称
永州市朝阳岩公园管理所
年初预算数
全年预算数
596.14全年执行数
分值
515.1IO
执行率
100%
得分
年度预算申年度资金总额
按收入性质分：
596.14按支出性质分：
其中：基本支出：502.1项目支出：13请（万元）
其中：一般公共预算：596.14政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
预期目标
实际完成情况
已完成对公园内绿化带的绿化进行高标年度总体目对公园内绿化带的绿化进行高标准、严要求的规划准、严要求的规划和设计建设，定期完成园标
和设计建设，搞好园内绿化带的养护和守护工作，内绿化带的养护和守护工作，定时完成园内搞好园内的日常管理养护和保洁工作。
的日常管理养护和保洁工作。
偏差原因分析及得分
改进措施
植物成活数增加园内绿化覆盖率
数量指标
绩效指标
产出指标（50分）
提高绿化养质量指标
护标准
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
100%
95%
1513量有偏差，加强管理保质保量。
...
植物、草100%
90%
1512皮成活率有偏差，加强管理保质保量。
...
2021年1定时、定100%
100%
月1日
时效指标
-2021年12月31日
量、定期完成日常管理和养护工作
...
生产维护
成本指标
专项经费
13万
13万
持平
...
保持优美、经济效益干净、卫生的环境
指标
努力保持优美、100%
95%
干净、卫生的环境。
...
为市民增加社会效益休闲娱乐场所营造优美指标
效益指标（30分）
环境
100%
95%
努力营造优美环境
...
绿化覆盖率生态效益增加、病虫害减少
指标
100%
100%
持平
...
美化环境，可持续影响指提高城市品位
标
100%
100%
持平
...
满意度指标（10分）
服务对象满意市民游客满度指标
意
100%
90%
市民游客满意度增高
...
总分
1091项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称
主管部门
生产维护专项经费
零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心
实施单位
永州市朝阳岩公园管理所
分值
项目资金（万元）
年度资金总额
其中：当年财政拨款
年初预算数
全年预算数
全年执行数
13万
13万
13万
13万
执行率
100%
得分
13万
上年结转资金
其他资金
预期目标
年度总体目标
植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转
一级指标
二级指标
实际完成情况
植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转
偏差原因分析及改进措施
得分
植物成活数有偏100%
95%
1512三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
绿地16.6万肝树木
差，加强管理，保质保量。
数量指标
8654株
..
按绿化生长习性维护管产出指标质量指标
（50分）
植物成活率100%
95%
1512理；公园内整洁卫生；
有偏差，加强管理，保质保量。
..
全年常态化时效指标
管理
100%
100%
持平
..
生产维护
绩效指标
成本指标
专项经费
100%
100%
持平
..
经济效益指标
社会效益指标
效益拈标（30分）
保持优美环境
100%
100%
持平
..
营造优美环境
100%
100%
持平
..
保障城市生态环境
生态效益指标
100%
100%
持平
..
美化环境，100%
可持续影响提高城市品指标
位
..
满意度指标
服务对象满市民游客满
100%
持平
意度指
（10分）
标
意
100%
90%
努力达到市民游客满
意度
......
总分
10922021年度永州市朝阳岩公园管理所部门
一、基本情况（单位）整体支出
绩效自评报告
（参考格式）
单位名称（盖章）:（此页为封面）
（一）部门（单位）基本情况
朝阳岩公园管理所隶属零陵区城市环境卫生和园林服务中心，差额事业单位编制。内设办公室、财务室、生产科、保卫科。2021年实有在职人员48名，离退休人员24名，遗抚人员3名。
朝阳岩公园管理所主要职能有：负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；负责公园水电、道路、监控等市政设施的维护管理；负责公园的游客的接待、管理工作；完成主管部门交办的其他工作。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标
1、2021年度整体预算绩效目标515.19万元，其中基本支出502.19万元，项目支出13万。基本支出502.19万元，包括基本工资、绩效工资、社保缴费、对个人和家庭的补助支出等。（2）、商品服务支出19.68万元，包括办公费、印刷费、水电费、劳务费。
2、项目支出：2021年年初预算数为13万元，主要用于公园内日常养护管理费、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置使用费等支出。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度整体预算绩效基本支出515.19万元，其中人员经费
支出493.2万元、公用经费支出21.99万元。
本年度公务接待费O万元，公务用车运行维护费支出O万元。出国出境支出O万元。
（二）项目支出情况
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析：2021年项目资金共投入13万元，年初预算13万元。
主要用于劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度我单位无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年度我单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年度我单位无社会保险预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
L完成对公园16.67万平方米绿地和8654株行道树按三级标准养护，绿地四季见绿，美化效果显注，行道树根深叶茂，绿树成荫。
.完成对公园人行道路路面保洁和人工湖水面保洁。路面实行12小时保洁，不留卫生死角，做到路面无垃圾，无白漂。
.满足了公园办公、公共厕所、宿舍和岩洞的供电需求，不断电,线路及时维修更换，保证公共用电需求。
.公园12小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障了游客的人身财产安全，保全了公园公共财产的安全，全年未发生一起安全事故。公园在区园林局的正确领导和部署下，公园全体干部职工紧紧围绕年度工作目标任务，团结拼搏。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体
本所2021年度部门整体绩效预算总计515.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.19万元，占预算总收入的100%。与上年一般公共预算财政拨款收入528.34万元相比减少13.15万元，减幅比例1.02%o2021年比2020年收入、支出减少的原因是本年度受疫情的影响，缩减财政资金，减少人员经费开支。
综合近几年我所预算批复看，预算执行基本围绕人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，因全市为推进“六城同创”城市开展工作，专项资金支出比往年有所减少。为完善管理制度，加强经费审批和制度，规范支出标准与范围，并严格执行。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）项目支出
专项项目支出13万元，主要用于劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。
预期目标：植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准;确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。实际完成情况：植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。
八、下一步改进措施
1、抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。
2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感,充分调动干部职工的积极性。
3、加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年永州市朝阳岩公园管理所整体支出绩效自评表自我评分91分。项目支出绩效自评表自我评分92分。
十、其他需要说明的情况
无
单位（部门）绩效自评公开网址统计表
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自评单位名称
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